Protokół Nr 80/09 Komisji Rewizyjnej (wygasły...)
Protokół Nr 80/09
Komisji Rewizyjnej
w dniu 18 maja 2010 roku
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 13:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Kościuszki 11. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie J.Jakubowska, Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie A.Cymbalista i Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie M.Artwik.
Tematem obrad komisji była kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w ramach realizowanych projektów: „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS w Nysie” i „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”
Protokół z przeprowadzonej kontroli wraz z kserokopiami tabel rozliczeń projektu oraz zestawieniem poniesionych wydatków stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Protokołowała:
D.Cichawa
Przewodniczący Komisji
Adam Wieczorek
Członkowie:
1. Wanda Dłuszyńska - Janik ....................
2. Zygmunt Jurczak ....................
3. Krzysztof Kroczak ....................
4. Rajmund Miller ....................
5. Danuta Wąsowicz – Hołota ....................
6. Julian Wojdyło ....................
Nysa, dn. 18 maja 2010r.
Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w dniu 18.05.2010r.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nysie zgodnie z harmonogramem pracy przeprowadziła kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
w wybranych tematach tj. „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS
w Nysie” i „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Kontrolę rozpoczęto o godz. 13 00 dnia 18.05.2010 roku. W kontroli uczestniczyli z ramienia Komisji Rewizyjnej:
1. Adam Wieczorek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Wanda Dłuszyńska- Janik- członek Komisji Rewizyjnej
3. Danuta Wąsowicz- Hołota – członek Komisji Rewizyjnej
4. Rajmund Miller – członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Kroczak – członek Komisji Rewizyjnej
6. Zygmunt Jurczak – członek Komisji Rewizyjnej
7. Julian Wojdyło – członek Komisji Rewizyjnej
Z ramiona OPS udział wzięli Dyrektor Janina Jakubowska, Główny Księgowy Anna Cymbalista i Specjalista Pracy Socjalnej Marianna Artwik.
Po przedstawieniu ustnym udzielonym przez przedstawicieli Ośrodka
oraz po analizie przedstawionych dokumentów zadania pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS w Nysie” stwierdza się, że projekt realizowany jest na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 01.01.2008r. Całkowity koszt realizacji projektu drugiego etapu wynosi 758.039zł,
a wykonanie wynosi 736.627,67 zł. Poniesione wydatki drugiego etapu projektu stanowią załącznik do protokołu. Terminowość i realizacja projektu była zgodna z umową ramową. Łącznie w projekcie uczestniczyło 95 osób
- klientów OPS. Po analizie dokumentacji finansowej wydatków stwierdza się, że dokumenty i faktury potwierdzające poniesione wydatki opatrzone
są pieczęciami i podpisami osób upoważnionych do merytorycznej oceny wydatków. W projekcie pt. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” uczestniczyło 70 osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej. W tym 15 osób skierowano do prac opiekuńczych, a 55 osób
do prac porządkowych na terenie miasta Nysa. Prace wykonane były
od 01.03.2009r. do 30.10.2009r. Całkowity koszt projektu to kwota 156.360.000zł. Po analizie dokumentów źródłowych (faktur) na zakup materiałów, narzędzi i sprzętów wydatkowano 55.200zł, na szkolenia i kursy 13.800zł (tabele rozliczeniowe stanowią załącznik do protokołu). Wszystkie dokumenty i faktury tego projektu opatrzone są stosownymi pieczęciami
i podpisami osób odpowiedzialnych za wykonanie projektu.
Komisja stwierdza po wykonaniu kontroli, że dokumentacja finansowa przedstawionych projektów zabezpieczona i przechowywana jest prawidłowo. Po przeprowadzeniu kontroli w w/w tematach Komisja Rewizyjna żadnych uwag nie wnosi.
Kontrolę zakończono o godz. 15 10 dnia 18.05.2010r.
1. Adam Wieczorek …………………
2. Wanda Dłuszyńska- Janik …………………
3. Danuta Wąsowicz- Hołota …………………
4. Rajmund Miller …………………
5. Krzysztof Kroczak …………………
6. Zygmunt Jurczak …………………
7. Julian Wojdyło …………………