Budżet

 




Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie




procedury uchwalania budżetu













PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 r.









Dział 852
















Rozdział - 85202 - Domy Pomocy Społecznej
















Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2011 po Przewidywane Prognoza



zmianach wykonanie na dochodów



( na 30.09.2011) 31.12.2011 r. na 2012 r.
1 2 3 4 5 6






I Dochody budżetowe




ogółem:
645 500 645 500 648 000

w tym :









1 Wpływy z wynajmu 075 4 000 4 000 4 000
2 Wpływy z usług 083 640 000 640 000 644 000
3 Otrzymane spadki, zapisy i




darowizny w postaci pieniężnej 096 1 500,00 1 500,00









































 



Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie




procedury uchwalania budżetu













PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 r.









Dział 852
















Rozdział - 85202 - Domy Pomocy Społecznej
















Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2011 po Przewidywane Prognoza



zmianach wykonanie na dochodów



( na 30.09.2011) 31.12.2011 r. na 2012 r.
1 2 3 4 5 6






I Dochody budżetowe




ogółem:
645 500 645 500 648 000

w tym :









1 Wpływy z wynajmu 075 4 000 4 000 4 000
2 Wpływy z usług 083 640 000 640 000 644 000
3 Otrzymane spadki, zapisy i




darowizny w postaci pieniężnej 096 1 500,00 1 500,00



























































 



Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie




procedury uchwalania budżetu













PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 r.









Dział 852
















Rozdział - 85202 - Domy Pomocy Społecznej
















Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2011 po Przewidywane Prognoza



zmianach wykonanie na dochodów



( na 30.09.2011) 31.12.2011 r. na 2012 r.
1 2 3 4 5 6






I Dochody budżetowe




ogółem:
645 500 645 500 648 000

w tym :









1 Wpływy z wynajmu 075 4 000 4 000 4 000
2 Wpływy z usług 083 640 000 640 000 644 000
3 Otrzymane spadki, zapisy i




darowizny w postaci pieniężnej 096 1 500,00 1 500,00













































































































































































































































































Lp. Wyszczegółnienie Paragraf Plan na 2011r. po Planowane wydatki



zmianach na 2012 r.



( na 30.09.2011 )
1 2 3


Wydatki ogółem : 747 414,01 751 300





1. Wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń 3020 1 600 1 600
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 270 000 295 000
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 21 500 22 600
4. Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 45 500 45 600
5. Składki na Fundusz Pracy 4120 7 200 7 200
6. Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 600 3 000
7. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 19 300 14 500
8. Zakup środków żywności 4220 282 000 284 000
9 Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.



i książek 4240 1 100 1 100
10 Zakup energii 4260 40 000 41 000
11 Zakup usług remontowych 4270 17 514,01 3 000
12 Zakup usług zdrowotnych 4280 450 1 100
13 Zakup usług pozostałych 4300 12 200 12 200
14 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 700 700
15 Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórk. 4360 500 500
16 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.



telefonii stacjonarnej 4370 1 700 1 500
17 Zakup usług obej. wykon. ekspertyz,analiz 4390 0 150
18 Podróże służbowe krajowe 4410 300 300
19 Podróże służbowe zagraniczne 4420 200 200
20 Różne opłaty i składki 4430 1 300 1 300
21 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal. 4440 12 500 12 500
22 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 4500 50 50
23 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 50 50
24 Kary i odszkodow. na rzecz osób praw. 4600 50 50
25 Szkolenia pracowników niebędących



członkami korpusu służby cywilnej 4700 2 100 2 100
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 21.02.2012
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 21.02.2012. Odsłon 8945, Wersja 10drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony