| 1. |
Wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń |
3020 |
1 600,00 |
1500,00 |
| 2. |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4010 |
295 000,00 |
290000,00 |
| 3. |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
22 070,00 |
24100,00 |
| 4. |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
4110 |
53 300,00 |
55800,00 |
| 5. |
Składki na Fundusz Pracy |
4120 |
7 200,00 |
7800,00 |
| 6. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4170 |
3 000,00 |
3500,00 |
| 7. |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
15 860,00 |
14500,00 |
| 8. |
Zakup środków żywności |
4220 |
276 300,00 |
265500,00 |
| 9 |
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. |
|
|
|
|
i książek |
4240 |
920,00 |
800,00 |
| 10 |
Zakup energii |
4260 |
41 000,00 |
40000,00 |
| 11 |
Zakup usług remontowych |
4270 |
4 000,00 |
3600,00 |
| 12 |
Zakup usług zdrowotnych |
4280 |
830,00 |
500,00 |
| 13 |
Zakup usług pozostałych |
4300 |
11 225,92 |
9740,00 |
| 14 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
4350 |
700,00 |
650,00 |
| 15 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórk. |
4360 |
500,00 |
460,00 |
| 16 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. |
|
|
|
|
telefonii stacjonarnej |
4370 |
1 500,00 |
1400,00 |
| 17 |
Zakup usług obej. wykon. ekspertyz,analiz |
4390 |
170,00 |
|
| 18 |
Podróże służbowe krajowe |
4410 |
700,00 |
300,00 |
| 19 |
Podróże służbowe zagraniczne |
4420 |
20,00 |
200,00 |
| 20 |
Różne opłaty i składki |
4430 |
1 810,00 |
1600,00 |
| 21 |
Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal. |
4440 |
11 670,00 |
11800,00 |
| 22 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. |
4500 |
50,00 |
50,00 |
| 23 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
4510 |
50,00 |
50,00 |
| 24 |
Kary i odszkodow. na rzecz osób praw. |
4600 |
50,00 |
50,00 |
| 25 |
Szkolenia pracowników niebędących |
|
|
|
|
członkami korpusu służby cywilnej |
4700 |
1 800,00 |
1100,00 |
| Dział 852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział - 85202 - Domy Pomocy Społecznej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan na 2012 |
Przewidywane |
Prognoza |
|
|
|
po zm.30.09.12 |
wykonanie na |
dochodów |
|
|
|
|
31.12.2012 r. |
na 2013 r. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
| I |
Dochody budżetowe |
|
|
|
|
|
ogółem: |
|
648 000 |
630000 |
660000 |
|
w tym : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Wpływy z wynajmu |
075 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
| 2 |
Wpływy z usług |
083 |
644000,00 |
626000,00 |
656000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
