- Jednostki samorządowe
- Jednostki organizacyjne
- Dzienny Dom Pobytu w Nysie...
- Budżet
Budżet
Załacznik Nr 1 do uchwały w sprawie | ||||||
procedury uchwalania budżetu | ||||||
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 r. | ||||||
Dział 852 | ||||||
Rozdział - 85202 - Domy Pomocy Społecznej | ||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan na 2009 | Przewidywane | Prognoza | |
po zm.30.09.09 | wykonanie na | dochodów | ||||
31.12.2009 r. | na 2010 r. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | Dochody budżetowe | |||||
ogółem: | 480 000 | 521 000 | 564 000 | |||
w tym : | ||||||
1 | Wpływy z wynajmu | 075 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | |
2 | Wpływy z usług | 083 | 475 000 | 516 000 | 560 000 | |
Załacznik Nr 2 do uchwały w sprawie | ||||
procedury uchwalania budżetu | ||||
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R. | ||||
Dział - 852 | ||||
Rozdział - 85202 Domy Pomocy Społecznej | ||||
Lp. | Wyszczegółnienie | Paragraf | Plan na 2009 | Planowane wydatki |
po zm.30.09.09 | na 2010 r. | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |
Wydatki ogółem : | 606 250 | 723 550 | ||
1. | Nagrody i wydatki osob.nie zaliczone | |||
do wynagrodzeń | 3020 | 1 400 | 1 400 | |
2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 244 500 | 255 000 |
3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 17 273 | 20 550 |
4. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 41 900 | 43 600 |
5. | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 6 227 | 6 900 |
6. | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 000 | 5 000 |
7. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 16 324 | 16 300 |
8. | Zakup środków żywności | 4220 | 211 000 | 244 000 |
9 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. | |||
i książek | 4240 | 776 | 800 | |
10 | Zakup energii | 4260 | 33 300 | 36 000 |
11 | Zakup usług remontowych | 4270 | 2 500 | 63 500 |
12 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 400 | 400 |
13 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 050 | 10 100 |
14 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 700 | 700 |
15 | Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórk. | 4360 | 500 | 500 |
16 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. | |||
telefonii stacjonarnej | 4370 | 1 700 | 1 700 | |
17 | Zakup usług obej. wykon. ekspertyz,analiz | 4390 | 150 | |
18 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 100 | 250 |
19 | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 200 | |
20 | Różne opłaty i składki | 4430 | 800 | 1 000 |
21 | Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal. | 4440 | 10 500 | 12 000 |
22 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 4500 | 50 | 50 |
23 | Opłaty na rzecz Budż. Pań. | 4510 | 50 | 50 |
Odsetki od nieterm. Wpłat z tyt. pozostałych | ||||
podatków i opłat | 4570 | 100 | ||
24 | Kary i odszkodow. na rzecz osób praw. | 4600 | 50 | 50 |
25 | Szkolenia pracowników niebędących | |||
członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1000 | 1 600 | |
26 | Zakup materiałów papierniczych do | |||
sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograf. | 4740 | 400 | 400 | |
27 | Zakup akcesoriów komputerowych | |||
w tym programów.i licencji | 4750 | 1500 | 1 500 |