Budżet

 




Załacznik Nr 1 do uchwały w sprawie





procedury uchwalania budżetu















PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 r.











Dział 852



















Rozdział - 85202 - Domy Pomocy Społecznej



















Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2009 Przewidywane Prognoza



po zm.30.09.09 wykonanie na dochodów




31.12.2009 r. na 2010 r.
1 2 3 4 5 6







I Dochody budżetowe





ogółem:
480 000 521 000 564 000

w tym :











1 Wpływy z wynajmu 075 5 000 5 000 4 000
2 Wpływy z usług 083 475 000 516 000 560 000





















 

 

 


Załacznik Nr 2 do uchwały w sprawie


procedury uchwalania budżetu

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.







Dział - 852



Rozdział - 85202 Domy Pomocy Społecznej








Lp. Wyszczegółnienie Paragraf Plan na 2009 Planowane wydatki



po zm.30.09.09 na 2010 r.
1 2 3 5

Wydatki ogółem : 606 250 723 550





1. Nagrody i wydatki osob.nie zaliczone



do wynagrodzeń 3020 1 400 1 400
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 244 500 255 000
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 17 273 20 550
4. Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 41 900 43 600
5. Składki na Fundusz Pracy 4120 6 227 6 900
6. Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 000 5 000
7. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 16 324 16 300
8. Zakup środków żywności 4220 211 000 244 000
9 Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.



i książek 4240 776 800
10 Zakup energii 4260 33 300 36 000
11 Zakup usług remontowych 4270 2 500 63 500
12 Zakup usług zdrowotnych 4280 400 400
13 Zakup usług pozostałych 4300 10 050 10 100
14 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 700 700
15 Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórk. 4360 500 500
16 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.



telefonii stacjonarnej 4370 1 700 1 700
17 Zakup usług obej. wykon. ekspertyz,analiz 4390 150
18 Podróże służbowe krajowe 4410 100 250
19 Podróże służbowe zagraniczne 4420
200
20 Różne opłaty i składki 4430 800 1 000
21 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal. 4440 10 500 12 000
22 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 4500 50 50
23 Opłaty na rzecz Budż. Pań. 4510 50 50

Odsetki od nieterm. Wpłat z tyt. pozostałych



podatków i opłat 4570 100
24 Kary i odszkodow. na rzecz osób praw. 4600 50 50
25 Szkolenia pracowników niebędących



członkami korpusu służby cywilnej 4700 1000 1 600
26 Zakup materiałów papierniczych do



sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograf. 4740 400 400
27 Zakup akcesoriów komputerowych



w tym programów.i licencji 4750 1500 1 500

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 05.03.2010
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 05.03.2010. Odsłon 8945, Wersja 7drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony