- Jednostki samorządowe
- Jednostki organizacyjne
- Dzienny Dom Pobytu w Nysie...
- Sprawozdanie
Sprawozdanie
KALKULACJA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 Rok
W DZIENNYM DOMU POBYTU
W NYSIE
Dochody:
W 2013 r. planujemy osiągnięcie dochodów na poziomie 656 000,00 - § 083 wpływy z usług
W 2013 r. będzie korzystać z naszych usług średnio w miesiącu:
- 80 pensjonariuszy – obiad dwudaniowy 8,00
- 190 podopiecznych OPS - obiad jednodaniowy 6,00
- dzieci szkolne i przedszkolne – obiad dwudaniowy, jednodaniowy ( zupa lub drugie danie ), śniadania – 250 posiłków dziennie.
W 2013 r. DDP będzie kontynuować wynajem pomieszczeń – sala jadalni - na organizowanie przyjęć komunijnych, spotkań towarzyskich m.in. Z tej formy działalności zaplanowaliśmy pozyskanie dodatkowych dochodów na poziomie 4 000,00 - § 075 wpływy z wynajmu
Wydatki:
Zatrudnienie i wynagrodzenie
W Dziennym Domu Pobytu obecnie jest zatrudnionych 10 osób na pełny etat. W każdym roku posiłkujemy się osobami z Programu Prac Społecznie Użytecznych z OPS-u w Nysie – są to 2 osoby na stanowisku pomocy kuchennej po 2 godz. dziennie. Ilość pracowników DDP – 10 osób.
Roczna wysokość wynagrodzeń po uwzględnieniu zmian wysokości wysługi lat oraz przypadających w 2013 r. nagród jubileuszowych kształtować się będzie na poziomie
290 000,00 zł.
W 2013 r. zaplanowana jest nagroda jubileuszowa dla pracownika na stanowisku kucharza - 150 % wynagrodzenia brutto.
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników –290 000,00
Składki ZUS płacone przez pracodawcę są na poziomie 17,58 % wynagrodzenia - § 4110 Fundusz Pracy – 2,45 % wynagrodzenia - § 4120
W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3 500,00 zaplanowaliśmy jedną osobę na staż i jedną na roboty publiczne.
Jedna osoba, na stanowisku pomoc kuchenna, ma już podpisaną umowę o staż na sześć miesięcy, druga osoba na stanowisko opiekun osób starszych do końca stycznia 2013r. jest już zatrudniona w ramach robót publicznych. W konsekwencji spowoduje to przejście tych umów na 2013 r. i obowiązek zatrudnienia ich na umowę zlecenia i umowę o pracę.
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –14 500,00 zaplanowano m.in. zakup paliwa do samochodu przewożącego posiłki (75 km dziennie), środki czystości, materiały biurowe, części do samochodu, artykuły kuchenne, tonery do drukarek, papier, środki myjące do zmywarki gastronomicznej, części zamienne do urządzeń oraz inne potrzebne do bieżącej eksploatacji Domu.
§4220 – zakup środków żywności DDP – 265 500,00 na kwotę składają się wydatki związane z wyżywieniem średnio 80 pensjonariuszy, 195 podopiecznych
OPS-u, 250 posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
§ 4260 – Zakup energii DDP, planowane wydatki na zakup energii zwiększono o około 2,5 % w stosunku do wykonania planu w 2012 r.
§ 4270 – Zakup usług remontowych DDP – 3 600,00zł.
Są to wydatki na bieżące remonty w ciągu roku – 3 600,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9 740,00 stałe wydatki tj. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy kontrolne budynku, instalacji gazowej, PPOŻ i kominowej oraz inne usługi związane z bieżąca działalnością Domu.
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 1 100,00 zaplanowaliśmy okresowe szkolenia BHP pracowników, szkolenia pracownika księgowości, kierownika, intendenta.
