Sprawozdanie

Nysa, dnia 10 marca 2009 r.

INFORMACJA

o rzeczowym wykonaniu budżetu

Dziennego Domu Pobytu

za 2008 r.

Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Jej podstawową funkcją jest wspieranie osób starszych, samotnych. Placówka realizuje także zadania Urzędu Miejskiego w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również dzieci z Przedszkoli nr 5, 10 i 12 z Nysy i Szkoły Podst. nr 10.

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Liczba osób korzystających z Domu to około 90 osób. DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby, takie jak:

• potrzeba kontaktu i przynależności,

• potrzeba użyteczności i uznania,

• potrzeba niezależności,

• potrzeba bezpieczeństwa,

• potrzeba satysfakcji życiowej.

Dzienny Dom Pobytu oferuje w swym zakresie oprócz codziennych zajęć z terapeutą, także możliwość skorzystania z masaży, gimnastyki , która jest prowadzona trzy razy w tygodniu w dwóch turach, kontrolę ciśnienia i wagi ciała. Pensjonariusze w 2008r. aktywnie uczestniczyli w zabawach tanecznych i grach towarzyskich. W okresie wiosenno – letnim organizowane były pikniki oraz wycieczki krajoznawczo- przyrodnicze, obejmujące częste wyjazdy do Czech.

Ważniejsze imprezy 2008 r. to :

• 22 stycznia – Dzień Babci i Dziadka,

• 26 stycznia – Bal karnawałowy,

• 1 lutego – Wieczornica poświęcona J. Kozarzewskiemu,

• 14 lutego – Walentynki,

• 8 marca – Dzień Kobiet,

• 20 marca -Spotkanie Wielkanocne,

• 12 września – Impreza integracyjna z Podopiecznymi OPS,

• 9 października – Dzień Seniora,

• 17 grudnia - Spotkanie Opłatkowe,

• 23 grudnia – Wigilia,

• 31 grudnia – Bal Sylwestrowy.

W 2006 r. z posiłków korzystało średnio 30 pensjonariuszy, w 2007 r. 45-ciu, na chwilę obecną liczba ta wynosi 60 osób. Koszt posiłków dla pensjonariuszy i podopiecznych OPS to 6 zł, dla dzieci z przedszkoli koszt obiadu wynosi 4,50 zł. ( dodawane są owoce ), dla dzieci ze Szkoły nr 10 koszt ten wynosi 4,20 zł.( bez owoców ).

Dziennie wydawaliśmy około 300 posiłków.

We wrześniu podpisaliśmy kolejną umowę na dożywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie.

Dokładne zestawienie ilości przygotowywanych posiłków w DDP przedstawiono w tabeli - załącznik nr 1.

Na przełomie kwietnia 2008 r. i maja został zorganizowany kurs komputerowy dla pensjonariuszy, który prowadzony był przez wolontariuszy PCK. Osoby, które ukończyły kurs otrzymały certyfikat ukończenia szkolenia. Przeprowadzone były bezpłatne badania słuchu i gęstości kości – densytometria, połączone z konsultacjami lekarskimi.

Dzienny Dom Pobytu oferuje także możliwość wynajęcia sali na imprezy okolicznościowe. W 2008 r. sala wykorzystana została na organizowanie komunii, urodzin, uroczystości rodzinnych, wesel itp.

W 2008 r. kadra pracownicza kształtowała się następująco :

• kierownik,

• gł. księgowy,

• intendent – magazynier,

• instruktor terapii zajęciowej,

• szef kuchni,

• kucharki – 2 osoby ,

• pomoc kuchenna ( zatrudniona od lutego 2008r. )

• robotnik – kierowca – ½ etatu,

• sprzątaczka – ½ etatu , od października ¾ etatu.

W ramach programu prace społecznie użyteczne, Ośrodek Pomocy Społecznej delegował osoby, które pomagały realizować bieżące sprawy DDP, były to głównie czynności porządkowe.

Do kwietnia 2008 r. w ramach przygotowania zawodowego zatrudnione były dwie osoby na stanowisku – pomoc kuchenna, a od kwietnia do sierpnia 2008 r. zatrudniona była osoba na stanowisku intendent.

Realizacja dochodów i wydatków z zadań własnych Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2008 r. przedstawia się następująco:

Plan roczny dochodów rozdz. 85202 – wpływy z usług § 0830 - 411 000,00

- wpływy z wynajmu § 0750 - 5 000,00

Dochody wykonane - 424 957,26 co stanowi 103,4% planu rocznego

W tym: wpływy z usług § 0830 418 678,90

wpływy z wynajmu § 0750 5 341,10

odsetki ING Bank Śląski § 0920 934,97

odsetki od należności § 0920 2,29

Z przedstawionych danych wynika, że plan po stronie dochodów został wykonany a nawet przekroczony. Jest to wynikiem ciągłego wzrostu liczby osób korzystających z usług Domu, które widzą pełną otwartość na ich potrzeby, co daje wymierne efekty w postaci wzrostu dochodów.

Budżet wydatków na 2008 r. zaplanowany został na poziomie 516 380,00 zł.

Budżet wydatków zrealizowano w następujących paragrafach :

paragraf wydatku plan roczny wykonanie % realizacji

3020 wydatki nieosob. 1 097,68 1 097,68 100,00

4010 wynagr. prac. 212 500,00 212 498,58 100,00

4040 dodatk. wynagr. 14 350,00 14 341,90 99,94

4110 składki ZUS 35 400,00 35 397,64 99,99

4120 składki FP 5 491,00 5 490,89 100,00

4170 wynagr.bezosob. 550,00 550,00 100,00

4210 zakup mater.i wyposaż. 15 470,62 15 468,65 99,99

4220 zakup żywności 177 315,26 177 311,41 100,00

4240 zakup pomocy nauk. książek 0,00 0,00 0,00

4260 zakup energii 32 199,95 32 197,11 99,99

4270 zakup usług remont. 1 989,10 1 989,10 100,00

4280 zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 100,00

4300 zakup usług pozost. 5 472,00 5 464,63 99,87

4350 opłaty za usługi internetowe 672,00 672,00 100,00

4370 opłaty z tyt. zakupu usług

telek. telef. stacjonarnej 1 727,38 1 727,38 100,00

4410 podróże służb. kraj. 47,26 47,26 100,00

4430 różne opłaty 1 902,00 1 902,00 100,00

4440 odpis na fund. socj. 8 746,00 8 746,00 100,00

4500 opłaty na rzecz b.j.s.t. 10,05 10,05 100,00

4510 opłaty na rzecz Budżety Pań. 0,00 0,00 0,00

4600 kary i odszk.(osoby oprawne) 0,00 0,00 0,00

4610 koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego 60,00 60,00 100,00

4700 szkolenie pracow. niebędących

członk. korp. sł. cywil. 270,00 270,00 100,00

4740 zakup mater.papier. do sprzętu

druk. i urządzeń kserogr. 161,71 161,71 100,00

4750 zakup akcesoriów komp.

w tym progr.i licencji 887,99 887,99 100,00

Razem 516 380,00 516 351,98 99,99

Dzienny Dom Pobytu w Nysie za 2008r. wypracował 424 675,26 zł. dochodu odprowadził na konto Gminy 424 957,26 zł., poniósł wydatki w wysokości 516 351,98 zł., a Gmina przekazała na realizację zadań własnych kwotę 516 351,98 zł.

Realizacja planu budżetowego przebiegała prawidłowo. Środki pieniężne przeznaczone zostały głównie na bieżące utrzymanie i usprawnienie funkcjonowania Domu. W sierpniu został przeprowadzony drobny remont Domu –wymiana drzwi wejściowych do stołówki dla podopiecznych OPS, wykonanie daszku nad tymi drzwiami oraz otynkowanie pomieszczenia gospodarczego w piwnicy ( skute tynki w czasie powodzi w 1997 r. ). Zadanie to było realizowane przez Wydział Remontów przy Urzędzie Miejskim w Nysie w kwocie około 13 000,00 zł.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 24.04.2009
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 24.04.2009. Odsłon 8746, Wersja 5
Wersja :   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 17