- Jednostki samorządowe
- Jednostki organizacyjne
- Dzienny Dom Pobytu w Nysie...
- Sprawozdanie
Sprawozdanie
Nysa, 2009-07-09
INFORMACJA
o rzeczowym wykonaniu budżetu
Dziennego Domu Pobytu
za I półrocze 2009r
Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Jej podstawową funkcją jest wspieranie osób starszych, samotnych. Placówka realizuje także zadania Urzędu Miejskiego w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również dzieci z Przedszkoli nr 5, 10 i 12 z Nysy i Szkoły Podstawowej nr 10.
Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Liczba osób korzystających z Domu to około 100 pensjonariuszy. DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby, takie jak:
-
potrzeba kontaktu i przynależności,
-
potrzeba użyteczności i uznania,
-
potrzeba niezależności,
-
potrzeba bezpieczeństwa,
-
potrzeba satysfakcji życiowej.
Dzienny Dom Pobytu oferuje w swym zakresie także możliwość skorzystania z masaży, gimnastyki , która jest prowadzona trzy razy w tygodniu w dwóch turach, kontrolę ciśnienia i wagi ciała. Od maja prężnie działa grupa uprawiająca „nordic walking”, zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu. W pierwszym półroczu przeprowadzono cykl wykładów pt. „ Koleje życia...”.
Pensjonariusze aktywnie uczestniczą zabawach tanecznych i grach towarzyskich. Po raz pierwszy emeryci włączyli się czynnie w akcję społeczną jaką jest Dzień Dobrych Uczynków.
W okresie wiosenno – letnim organizowane są pikniki oraz wycieczki krajoznawczo- przyrodnicze.
Ważniejsze zorganizowane imprezy to :
-
Dzień Babci i Dziadka,
-
Spotkanie z córką J.Kozarzewskiego,
-
Walentynki,
-
Dzień Kobiet,
-
Tłusty Czwartek,
-
Spotkanie Wielkanocne,
-
Dzień Matki,
-
Piknik integracyjny ze Związkiem Emerytów,
-
Dzień Ojca.
W 2006 r. z posiłków korzystało około 30 pensjonariuszy, na chwilę obecną liczba ta wynosi 70 osób. Koszt posiłków dla pensjonariuszy i podopiecznych OPS wynosi 6 zł, dla dzieci z przedszkoli koszt obiadu wynosi 4,50 zł. ( dodawane są owoce ), dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr10 koszt ten wynosi 4,20 zł.( bez owoców ).
Dziennie wydajemy około 330 posiłków. Szczegółowe dane w Załączniku Nr 1
W czerwcu 2009 r. został przeprowadzony remont komina DDP.
Na bieżąco studenci odbywający praktyki w DDP prowadzą kursy komputerowe dla pensjonariuszy, są to lekcje indywidualne, dostosowane do potrzeb zainteresowanych.
W czerwcu przeprowadzono bezpłatne badania słuchu.
Dzienny Dom Pobytu oferuje także możliwość wynajęcia sali na imprezy okolicznościowe
( komunie, urodziny, spotkania towarzyskie itp.).
Kadra pracownicza nie zmienia się i kształtuje się następująco :
-
kierownik,
-
gł. księgowy,
-
intendent – magazynier,
-
instruktor terapii zajęciowej,
-
szef kuchni,
-
kucharki – 2 osoby ,
-
pomoc kuchenna
-
konserwator – kierowca – ¾ etatu,
-
sprzątaczka – ¾ etatu .
W ramach prac społecznie użytecznych, w DDP przebywa 6 osób, które pomagają realizować bieżące sprawy DDP. Są to głównie czynności porządkowe.
W ramach robót publicznych w miesiącach od lutego do maja zatrudnialiśmy jedną osobę na stanowisku pomoc kuchenna. Od czerwca do sierpnia także w ramach robót publicznych zatrudniamy osobę na w/w stanowisku.
Przeprowadzane sukcesywnie remonty, poprawa jakości posiłków oraz życzliwość panująca w DDP wpływa pozytywnie na atmosferę oraz wzrost chętnych do korzystania z naszej placówki.
W I półroczu 2009 r. zauważyliśmy również wzrost liczy podopiecznych OPS-u – wzrost bezrobocia, pogarszające się warunki życia przyczyniają się do wzrostu liczby osób korzystających z OPS.
Realizacja dochodów i wydatków z zadań własnych Dziennego Domu Pobytu w Nysie za I półrocze 2009 r. przedstawia się następująco:
Plan roczny dochodów rozdz. 85202 – wpływy z usług § 0830 - 475 000,00
- wpływy z wynajmu § 0750 - 5 000,00
Dochody wykonane - 214 012,33 co stanowi 45 % planu rocznego
W tym: wpływy z usług § 0830 212 682,70
wpływy z wynajmu § 0750 970,00
odsetki ING Bank Śląski § 0920 359,63
Dochody należne do końca czerwca 2009 r. wynoszą - w § 0830- 244 931,70.
Z przedstawionych danych wynika, że plan na I półrocze 2009 r. po stronie dochodów został wykonany a nawet przekroczony. Jest to wynikiem ciągłego wzrostu liczby osób korzystających z usług Domu - które widzą pełną otwartość na ich potrzeby, co daje wymierne efekty w postaci wzrostu dochodów.
Budżet wydatków na 2009 r. zaplanowany został na poziomie 606 250,00 zł.
Budżet wydatków zrealizowano w następujących paragrafach :
paragraf wydatku plan roczny wykonanie półroczne % realizacji
3020 wydatki nieosob. 1 400,00 7,32 0,52
4010 wynagr. prac. 244 500,00 114 140,82 46,68
4040 dodatk. wynagr. 17 273,00 17 272,81 100,00
4110 składki ZUS 41 900,00 19 972,07 47,67
4120 składki FP 6 727,00 2 908,60 43,24
4170 wynagr.bezosob. 3 000,00 0,00 0,00
4210 zakup mater.i wyposaż. 16 324,00 8 473,79 51,91
4220 zakup żywności 211 000,00 100 986,52 47,86
4240 zakup pomocy nauk. książek 776,00 576,00 74,23
4260 zakup energii 36 000,00 15 986,88 44,41
4270 zakup usług remont. 2 000,00 1 401,60 70,08
4280 zakup usług zdrowotnych 300,00 235,00 78,33
4300 zakup usług pozost. 5 450,00 4 271,96 78,38
4350 opłaty za usługi internetowe 700,00 336,00 48,00
4360 opłaty z tyt. zakupu usług
telekom. telef. komórkowej 500,00 120,60 24,12
4370 opłaty z tyt. zakupu usług
telek. telef. stacjonarnej 2 600,00 768,04 29,54
4390 zakup usł. obejmujących
wykon.ekspertyz,analiz,opinii 150,00 0,00 0,00
4410 podróże służb. kraj. 100,00 45,50 45,50
4430 różne opłaty 1 900,00 777,00 40,89
4440 odpis na fund. socj. 10 500,00 7 752,80 73,84
4500 opłaty na rzecz b.j.s.t. 50,00 10,05 20,10
4510 opłaty na rzecz Budżety Pań. 50,00 0,00 0,00
4570 odsetki od nieterm.wpłat z tyt.
pozost. podatków i opłat 100,00 0,00 0,00
4600 kary i odszk. wypłacone
na rzecz osób prawnych 50,00 0,00 0,00
4700 szkolenie pracow. niebędących
członk. korp. sł. cywil. 1 000,00 620,00 62,00
4740 zakup mater.papier. do sprzętu
druk. i urządzeń kserogr. 400,00 0,00 0,00
4750 zakup akcesoriów komp.
w tym progr.i licencji 1 500,00 220,00 14,67
Razem 606 250,00 296 883,36 49,00
Dzienny Dom Pobytu w Nysie za I półrocze 2009r. wypracował 245 901,70 zł. dochodu odprowadził na konto Gminy 213 811,38 zł., poniósł wydatki w wysokości 296 883,36 zł., a Gmina przekazała na realizację zadań własnych kwotę 299 000,00 zł.
Realizacja planu budżetowego przebiega prawidłowo. Środki budżetowe przeznaczone zostały głównie na bieżące utrzymanie i usuwanie usterek oraz usprawnianie funkcjonowania Domu.
Posiłki obiadowe przygotowywane przez DDP | Załącznik Nr 1 | ||||||||
I półrocze 2009 r. | |||||||||
OPS | Pensjonariusze | Przedszk. 5 | Przedszk. 10 | Przedszk. 12 | SP 10 Nysa | ||||
styczeń | 3524 | 1026 | 335 | 292 | 957 | 286 | |||
luty | 3589 | 1102 | 381 | 389 | 1108 | 551 | |||
marzec | 4010 | 1208 | 532 | 402 | 1303 | 551 | Razem: | ||
kwiecień | 3996 | 1216 | 484 | 402 | 1160 | 383 | Posiłki | ||
maj | 3888 | 1245 | 502 | 393 | 1227 | 410 | I półrocze | ||
czerwiec | 4197 | 1328 | 391 | 350 | 963 | 200 | 2009 r. | ||
RAZEM: | 23204 | 7125 | 2625 | 2228 | 6718 | 2381 | 44281 | ||
OPS | Pensjonariusze | Przedszk. 5 | Przedszk. 10 | Przedszk. 12 | SP 10 Nysa | RAZEM | |||
śr.posiłk/m-c | 3867 | 1188 | 438 | 371 | 1120 | 397 | 7381 | ||
śr.osób/dzień | 129 | 59 | 21 | 18 | 53 | 19 | 299 |