Sprawozdanie

Nysa, 2009-07-09

INFORMACJA

o rzeczowym wykonaniu budżetu

Dziennego Domu Pobytu

za I półrocze 2009r

Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Jej podstawową funkcją jest wspieranie osób starszych, samotnych. Placówka realizuje także zadania Urzędu Miejskiego w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również dzieci z Przedszkoli nr 5, 10 i 12 z Nysy i Szkoły Podstawowej nr 10.

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Liczba osób korzystających z Domu to około 100 pensjonariuszy. DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby, takie jak:

• potrzeba kontaktu i przynależności,

• potrzeba użyteczności i uznania,

• potrzeba niezależności,

• potrzeba bezpieczeństwa,

• potrzeba satysfakcji życiowej.

Dzienny Dom Pobytu oferuje w swym zakresie także możliwość skorzystania z masaży, gimnastyki , która jest prowadzona trzy razy w tygodniu w dwóch turach, kontrolę ciśnienia i wagi ciała. Od maja prężnie działa grupa uprawiająca „nordic walking”, zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu. W pierwszym półroczu przeprowadzono cykl wykładów pt. „ Koleje życia...”.

Pensjonariusze aktywnie uczestniczą zabawach tanecznych i grach towarzyskich. Po raz pierwszy emeryci włączyli się czynnie w akcję społeczną jaką jest Dzień Dobrych Uczynków.

W okresie wiosenno – letnim organizowane są pikniki oraz wycieczki krajoznawczo- przyrodnicze.

Ważniejsze zorganizowane imprezy to :

• Dzień Babci i Dziadka,

• Spotkanie z córką J.Kozarzewskiego,

• Walentynki,

• Dzień Kobiet,

• Tłusty Czwartek,

• Spotkanie Wielkanocne,

• Dzień Matki,

• Piknik integracyjny ze Związkiem Emerytów,

• Dzień Ojca.

W 2006 r. z posiłków korzystało około 30 pensjonariuszy, na chwilę obecną liczba ta wynosi 70 osób. Koszt posiłków dla pensjonariuszy i podopiecznych OPS wynosi 6 zł, dla dzieci z przedszkoli koszt obiadu wynosi 4,50 zł. ( dodawane są owoce ), dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr10 koszt ten wynosi 4,20 zł.( bez owoców ).

Dziennie wydajemy około 330 posiłków. Szczegółowe dane w Załączniku Nr 1

W czerwcu 2009 r. został przeprowadzony remont komina DDP.

Na bieżąco studenci odbywający praktyki w DDP prowadzą kursy komputerowe dla pensjonariuszy, są to lekcje indywidualne, dostosowane do potrzeb zainteresowanych.

W czerwcu przeprowadzono bezpłatne badania słuchu.

Dzienny Dom Pobytu oferuje także możliwość wynajęcia sali na imprezy okolicznościowe

( komunie, urodziny, spotkania towarzyskie itp.).

Kadra pracownicza nie zmienia się i kształtuje się następująco :

• kierownik,

• gł. księgowy,

• intendent – magazynier,

• instruktor terapii zajęciowej,

• szef kuchni,

• kucharki – 2 osoby ,

• pomoc kuchenna

• konserwator – kierowca – ¾ etatu,

• sprzątaczka – ¾ etatu .

W ramach prac społecznie użytecznych, w DDP przebywa 6 osób, które pomagają realizować bieżące sprawy DDP. Są to głównie czynności porządkowe.

W ramach robót publicznych w miesiącach od lutego do maja zatrudnialiśmy jedną osobę na stanowisku pomoc kuchenna. Od czerwca do sierpnia także w ramach robót publicznych zatrudniamy osobę na w/w stanowisku.

Przeprowadzane sukcesywnie remonty, poprawa jakości posiłków oraz życzliwość panująca w DDP wpływa pozytywnie na atmosferę oraz wzrost chętnych do korzystania z naszej placówki.

W I półroczu 2009 r. zauważyliśmy również wzrost liczy podopiecznych OPS-u – wzrost bezrobocia, pogarszające się warunki życia przyczyniają się do wzrostu liczby osób korzystających z OPS.

Realizacja dochodów i wydatków z zadań własnych Dziennego Domu Pobytu w Nysie za I półrocze 2009 r. przedstawia się następująco:

Plan roczny dochodów rozdz. 85202 – wpływy z usług § 0830 - 475 000,00

- wpływy z wynajmu § 0750 - 5 000,00

Dochody wykonane - 214 012,33 co stanowi 45 % planu rocznego

W tym: wpływy z usług § 0830 212 682,70

wpływy z wynajmu § 0750 970,00

odsetki ING Bank Śląski § 0920 359,63

Dochody należne do końca czerwca 2009 r. wynoszą - w § 0830- 244 931,70.

Z przedstawionych danych wynika, że plan na I półrocze 2009 r. po stronie dochodów został wykonany a nawet przekroczony. Jest to wynikiem ciągłego wzrostu liczby osób korzystających z usług Domu - które widzą pełną otwartość na ich potrzeby, co daje wymierne efekty w postaci wzrostu dochodów.

Budżet wydatków na 2009 r. zaplanowany został na poziomie 606 250,00 zł.

Budżet wydatków zrealizowano w następujących paragrafach :

paragraf wydatku plan roczny wykonanie półroczne % realizacji

3020 wydatki nieosob. 1 400,00 7,32 0,52

4010 wynagr. prac. 244 500,00 114 140,82 46,68

4040 dodatk. wynagr. 17 273,00 17 272,81 100,00

4110 składki ZUS 41 900,00 19 972,07 47,67

4120 składki FP 6 727,00 2 908,60 43,24

4170 wynagr.bezosob. 3 000,00 0,00 0,00

4210 zakup mater.i wyposaż. 16 324,00 8 473,79 51,91

4220 zakup żywności 211 000,00 100 986,52 47,86

4240 zakup pomocy nauk. książek 776,00 576,00 74,23

4260 zakup energii 36 000,00 15 986,88 44,41

4270 zakup usług remont. 2 000,00 1 401,60 70,08

4280 zakup usług zdrowotnych 300,00 235,00 78,33

4300 zakup usług pozost. 5 450,00 4 271,96 78,38

4350 opłaty za usługi internetowe 700,00 336,00 48,00

4360 opłaty z tyt. zakupu usług

telekom. telef. komórkowej 500,00 120,60 24,12

4370 opłaty z tyt. zakupu usług

telek. telef. stacjonarnej 2 600,00 768,04 29,54

4390 zakup usł. obejmujących

wykon.ekspertyz,analiz,opinii 150,00 0,00 0,00

4410 podróże służb. kraj. 100,00 45,50 45,50

4430 różne opłaty 1 900,00 777,00 40,89

4440 odpis na fund. socj. 10 500,00 7 752,80 73,84

4500 opłaty na rzecz b.j.s.t. 50,00 10,05 20,10

4510 opłaty na rzecz Budżety Pań. 50,00 0,00 0,00

4570 odsetki od nieterm.wpłat z tyt.

pozost. podatków i opłat 100,00 0,00 0,00

4600 kary i odszk. wypłacone

na rzecz osób prawnych 50,00 0,00 0,00

4700 szkolenie pracow. niebędących

członk. korp. sł. cywil. 1 000,00 620,00 62,00

4740 zakup mater.papier. do sprzętu

druk. i urządzeń kserogr. 400,00 0,00 0,00

4750 zakup akcesoriów komp.

w tym progr.i licencji 1 500,00 220,00 14,67

Razem 606 250,00 296 883,36 49,00

Dzienny Dom Pobytu w Nysie za I półrocze 2009r. wypracował 245 901,70 zł. dochodu odprowadził na konto Gminy 213 811,38 zł., poniósł wydatki w wysokości 296 883,36 zł., a Gmina przekazała na realizację zadań własnych kwotę 299 000,00 zł.

Realizacja planu budżetowego przebiega prawidłowo. Środki budżetowe przeznaczone zostały głównie na bieżące utrzymanie i usuwanie usterek oraz usprawnianie funkcjonowania Domu.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 02.09.2009
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 02.09.2009. Odsłon 8710, Wersja 6
Wersja :   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 17