Budżet

Nysa, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Informacja o rzeczowym wykonaniu budżetu

Dziennego Domu Pobytu w Nysie

za I półrocze 2013 rok

Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie.

I. Cele statutowe:

Podstawową funkcją Dziennego Domu Pobytu jest wspieranie osób starszych i samotnych.

Placówka realizuje także zadania Urzędu Miejskiego w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również dzieci z Przedszkoli nr 10 z Nysy, Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Białej Nyskiej, Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie, Szkoły Stowarzyszeniowej Nasza Lipowa i Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice.

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 16.00.

Liczba osób korzystających z Domu w I półroczu 2013 roku to około 207 osób. Średnia wieku osób korzystających czyli dla emerytów i rencistów to 71,5 , średnia wieku emerytów 76,4.

DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby osób starszych i samotnych, takie jak:

• potrzeba kontaktu i przynależności,

• potrzeba użyteczności i uznania,

• potrzeba niezależności,

• potrzeba bezpieczeństwa,

• potrzeba satysfakcji życiowej.

II. Kadra:

Kadra pracownicza nie zmienia się i kształtuje się następująco:

• kierownik,

• główny księgowy,

• intendent – magazynier,

• instruktor terapii zajęciowej,

• szef kuchni,

• kucharki – 2 osoby ,

• pomoc kuchenna

• konserwator – kierowca ,

• sprzątaczka .

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnione są osoby, które pomagają realizować bieżącą działalność Domu. Są to głównie czynności porządkowe i pomoc w kuchni. W 2012r. rozpoczęliśmy współpracę z Noclegownią. Osoby przebywające tam pomagają nam w małych remontach.

III. Podjęte działania:

Dzienny Dom Pobytu w Nysie oferuje w swym zakresie także możliwość skorzystania z masaży ( w I połowie 2013 r. wykonano 147 masaży) oraz gimnastyki dla osób bardziej sprawnych,która jest prowadzona trzy razy w tygodniu w trzech turach ( z gimnastyki korzysta ok 40 osób) . Prowadzona jest także gimnastyka dla osób mniej sprawnych , prowadzona jest ona 4 razy w tygodniu po 15 minut ( średnio z tej formy zajęć korzysta ok. 15 osób ). Można przeprowadzić kontrolę kontrolę ciśnienia i wagi ciała. Od ponad pięciu lat działa grupa uprawiająca „nordic walking”.

Od marca ruszył cykl spotkań pod nazwa „ Kuferek Babuni ”, spotkania o różnej tematyce (zdrowia, urody, nowinek technicznych itp. ) odbywają się raz w miesiącu. Dbając o bezpieczeństwo seniorów cyklicznie organizujemy spotkania z Policją. Organizowane są także spotkania dla miłośników poezji .

W okresie wiosenno – letnim organizowane są pikniki. W miesiącach maj i czerwiec zorganizowaliśmy 2 pikniki. Pierwszy pod nazwą „Piknik Rodzinny ” dla mieszkańców Nysy, drugi pod nazwą „ Piknik Świętojański ” dla emerytów.

Dużą popularnością cieszą się wycieczki krajoznawczo – przyrodnicze.

W czerwcu Dzienny Dom Pobytu zorganizował wycieczkę do ogrodu w Wojsławicach.

Pensjonariusze aktywnie uczestniczą w zabawach tanecznych, grach towarzyskich i piknikach.

Ważniejsze zorganizowane imprezy w I połowie 2013 roku to :

• Spotkanie Noworoczne

• Zabawa Karnawałowa

• Walentynki,

• Dzień Babci i Dziadka

• Dzień Kobiet,

• Tłusty Czwartek,

• Spotkanie z grupą teatralną „ Fantazja ”

• Spotkanie Wielkanocne,

• Spacer z okazji Europejskiego Dnia Solidarności

• Dzień Matki,

• Dzień Ojca,

• Pikniki Rodzinny

• Wycieczka do Wojsławic,

• Piknik Świętojański

IV. Dożywianie:

W I półroczu 2013 r. z posiłków korzystało średnio – dziennie 65 emerytów i rencistów.

Dzienny Dom Pobytu wraz z Kuchnią CARITAS w Nysie wygrał, jako konsorcjum, przetarg na wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, koszt posiłku wynosi 7,50 zł. Dzienna średnia ilość podopiecznych OPS w I półroczu wyniosła 297 osób.

Koszt posiłku dla pensjonariuszy Domu wynosi 8,00 zł. Dla dzieci z przedszkoli koszt obiadu i śniadania – 5,60 zł, zupa - 1,65 zł, dla dzieci ze szkół podstawowych w Nysie - 4,90 cały obiad, dla ZSP w Białej Nyskiej ( dla młodzieży szkolnej ) - 4,40 zł II- gie danie .

Dziennie wydawaliśmy dla dzieci średnio około 183 posiłki (obiady, posiłek jednodaniowy – zupa lub II danie) oraz około 19 porcji śniadaniowych. Dziennie, wszystkich posiłków, wydano około 546 (szczegółowe dane w Załączniku Nr 1).

V. Inne działania i usługi:

Na bieżąco stażyści oraz studenci odbywający praktyki w DDP prowadzą kursy komputerowe dla pensjonariuszy, są to lekcje indywidualne, dostosowane do potrzeb zainteresowanych.

Dzienny Dom Pobytu oferuje także możliwość wynajęcia sali na imprezy okolicznościowe (komunie, urodziny, spotkania towarzyskie itp.).

VI. Budżet Dziennego Domu Pobytu za 2013 rok

Realizacja dochodów i wydatków z zadań własnych Dziennego Domu Pobytu w Nysie w 2013 r. przedstawia się następująco:

Plan roczny dochodów rozdz. 85202 890 000,00

- wpływy z usług § 0830 886 000,00

- wpływy z wynajmu § 0750 4 000,00

Dochody budżetowe - 449 186,08 co stanowi 50,43 % planu rocznego

W tym: wpływy z usług § 0830 448 488,15

wpływy z wynajmu § 0750 320,00

odsetki ING Bank Śląski § 0920 356,77

pozostałe odsetki § 0920 21,16

Budżet wydatków na 2013 r. zaplanowany został na poziomie 935 000,00 zł.

Budżet wydatków w I półroczu 2013 r. zrealizowano w 47,90 % w następujących paragrafach :

paragraf wydatku plan roczny wykonanie za I półrocze % realizacji

3020 wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 1 500,00 135,32 9,02

4010 wynagr. osobowe pracowni. DDP 290 000,00 146 317,59 50,45

4040 dodatk. wynagrdz. roczne. 23 925,00 23 925,00 100,00

4110 składki na bezp. społeczne 55 800,00 29 203,54 52,34

4120 składki na Fundusz Pracy 7 800,00 4 066,54 52,14

4170 wynagr.bezosobowe 3 675,00 2 750,00 74,83

4210 zakup mater.i wyposaż. 17 500,00 8 752,20 50,01

4220 zakup środków żywności 454 000,00 194 742,91 42,89

4240 zakup pom. nauk. dydakt.i książek 800,00 785,65 98,21

4260 zakup energii 45 000,00 19 926,66 44,28

4270 zakup usług remont. 3 600,00 155,06 4,31

4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 110,00 22,00

4300 zakup usług pozostałych 12 740,00 4 426,56 35,53

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 650,00 221,85 34,13

4360 opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórk 460,00 213,02 46,31

4370 opłaty z tyt. zakupu usług

telek. telef. stacjonarnej 1 400,00 742,03 53,00

4410 podróże służb. kraj. 300,00 219,60 73,20

4420 podróże służbowe zagraniczne 200,00 0,00 0,00

4430 różne opłaty i składki DDP 1 600,00 1 470,00 91,88

4440 odpis na ZFŚS 11 800,00 8 751,44 74,16

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 50,00 10,05 20,10

4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 0,00 0,00

4520 opłaty na rzecz budżetów JST 500,00 0,00 0,00

4600 kary i odszkod. wypł. na rzecz osób prawn.

i innych jedn. organiz. 50,00 0,00 0,00

4700 szkolenie pracowników niebędących

członkami korpusu . służb cywil. 1 100,00 795,00 72,27

……………………………………………………………………………………………………………….. 935 000,00 447 820,02 47,90

Dzienny Dom Pobytu w Nysie w I półroczu 2013 r. wypracował 528 699,18 zł. dochodu, poniósł wydatki w wysokości 447 820,02.

I półrocze 2013 r. zostało zakończone kwotą należności za wyżywienie w wysokości 80 312,70, kwotą nadpłaty za obiady pensjonariuszy i dzieci w wysokości 799,60 zł oraz zobowiązaniami niewymagalnymi w kwocie 19 933,69.

Realizacja planu budżetowego w I półroczu 2013 r. przebiegała prawidłowo. W związku ze wzrostem ilości obsługiwanych podopiecznych OPS w Nysie oraz dzieci korzystających z posiłków w szkołach i przedszkolach w czerwcu dokonano korekty planu budżetu dochodów i wydatków DDP na 2013 r.

Środki finansowe przeznaczone zostały głównie na płace pracowników i ich pochodne, zakup żywności oraz na bieżącą działalność Domu.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 21.08.2013
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 21.08.2013. Odsłon 8945, Wersja 12
Wersja :   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13