|
Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie |
|
|
|
procedury uchwalania budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dział - 852 |
|
|
|
|
| Rozdział - 85202 Domy Pomocy Społecznej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. |
Wyszczegółnienie |
Paragraf |
Plan na 2010 |
Planowane wydatki |
|
|
|
po zm.30.09.10 |
na 2011 r. |
| 1 |
2 |
3 |
5 |
|
|
Wydatki ogółem : |
663623,84 |
805240,00 |
|
|
|
|
|
| 1. |
Wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń |
3020 |
1400,00 |
1 600,00 |
| 2. |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4010 |
255000,00 |
270 000,00 |
| 3. |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
20550,00 |
21 500,00 |
| 4. |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
4110 |
43600,00 |
46 700,00 |
| 5. |
Składki na Fundusz Pracy |
4120 |
6900,00 |
7 600,00 |
| 6. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4170 |
3000,00 |
3 000,00 |
| 7. |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
17530,00 |
17 700,00 |
| 8. |
Zakup środków żywności |
4220 |
244000,00 |
282 000,00 |
| 9 |
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. |
|
|
|
|
i książek |
4240 |
1070,00 |
1 100,00 |
| 10 |
Zakup energii |
4260 |
37073,84 |
40 000,00 |
| 11 |
Zakup usług remontowych |
4270 |
2500,00 |
81 840,00 |
| 12 |
Zakup usług zdrowotnych |
4280 |
400,00 |
450,00 |
| 13 |
Zakup usług pozostałych |
4300 |
10100,00 |
10 700,00 |
| 14 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
4350 |
700,00 |
700,00 |
| 15 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórk. |
4360 |
500,00 |
500,00 |
| 16 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. |
|
|
|
|
telefonii stacjonarnej |
4370 |
1700,00 |
1 700,00 |
| 17 |
Zakup usług obej. wykon. ekspertyz,analiz |
4390 |
|
|
| 18 |
Podróże służbowe krajowe |
4410 |
250,00 |
300,00 |
| 19 |
Podróże służbowe zagraniczne |
4420 |
200,00 |
200,00 |
| 20 |
Różne opłaty i składki |
4430 |
1300,00 |
1 300,00 |
| 21 |
Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal. |
4440 |
12000,00 |
12 500,00 |
| 22 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. |
4500 |
50,00 |
50,00 |
| 23 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
4510 |
50,00 |
50,00 |
| 24 |
Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pozostałych |
|
|
|
|
podatków i opłat |
4570 |
|
|
| 25 |
Kary i odszkodow. na rzecz osób praw. |
4600 |
50,00 |
50,00 |
| 25 |
Szkolenia pracowników niebędących |
|
|
|
|
członkami korpusu służby cywilnej |
4700 |
2100,00 |
2 100,00 |
| 26 |
Zakup materiałów papierniczych do |
|
|
|
|
sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograf. |
4740 |
400,00 |
400,00 |
| 27 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
|
|
|
|
w tym programów.i licencji |
4750 |
1500,00 |
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
